2017年度荆溪镇部门决算说明
发布时间:2018-09-06   来源:闽侯县    字号:T|T

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

    根据《中共闽侯县县委 闽侯县人民政府关于印发《闽侯县荆溪镇党委、政府主要职责、机构设置和人员编制规定的通知》的通知(侯委〔2016〕136号),主要职责是:

(一)编制和执行经济发展规划。

(二)加大基础设施的建设和供给。

    (三)建立和完善“三农”服务体系。

二、部门预算单位基本情况

荆溪镇包括6个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

备注

党政办等6个机构

全额拨款

39

38

 

农业服务中心

全额拨款

11

11

 

综合服务中心

全额拨款

10

10

 

企业服务中心

自收自支

5

5

 

文化教育服务中心

自收自支

6

3

 

市政建设管理服务中心

全额拨款

6

4

 

综合执法大队

全额拨款

10

9

 

三、部门主要工作总结

2017年,荆溪镇工业总产值198亿元,其中规模以上工业总产值174.79亿元,比增20.0%;全社会固定资产投资64.71亿元,比增17.4%;国税收入3.77亿元,比增83.6%;地税收入2.58亿元,比增-8.0%;外资到资1800万美元,比增20.0%;海关出口12.90亿美元,比增11.3%;社会消费品零售总额32.62亿元,比增259.7%。

重点完成了以下工作:

    (一)攻坚行动有力推进,项目建设全面提速

    (二)发展模式有效转变,产业升级步伐加快。

    (三)完善功能提升品质,切实优化城乡格局。

    四)夯实农村发展基础,三农工作成效明显。

(五)是坚持绿色发展理念,生态环境日益改善。

(六)民生工程协调发展,幸福指数稳步提高。

(七)加快转变政府职能,着力提高行政效能。

四、2017年决算收支总体情况

2017年度部门决算总收入 58198.79 万元,其中本年收入  58198.79 万元。具体情况如下:

(一)一般公共预算.财政拨款收入46830.98 万元,政府性基金预算拨款 11367.81 万元。

(二)2017本年支出 58198.79 万元,具体情况如下:

1、基本支出 3919.01 万元。其中,人员支出 1811.13 万元,公用支出 2107.88 万元。2、项目支出  54279.78 万元。
   五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出46830.98 万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

   (一)一般公共服务支出(科目)1731.07 万元。主要用于行政运行支出。

   (二)国防支出(科目)47.94 万元。主要用于民兵支出。

   (三)文化体育与传媒支出(科目) 148.14 万元。主要用于文化体育支出。

   (四)医疗卫生与计划生育支出(科目)169.7 万元。主要用于计划生育方面支出。

   (五)农林水支出(科目)2199.07 万元。主要用于农林水方面支出。

   (六)公共安全支出支出(科目)479.67 万元。主要用于公共安全方面支出。

   (七)教育支出(科目) 74.15 万元。主要用于教育方面支出。

   (八)住房保障支出(科目) 138.85 万元。主要用于住房公积金支出。

   (九)节能环保支出(科目)1152.73 万元。主要用于畜禽整治.污水管网等方面支出。

   (十)城乡社区支出(科目) 40393.78 万元。主要用于城乡社区方面支出。

   (十一)交通运输支出(科目) 5 万元。主要用于乡村道路等方面支出。

    (十二)社会保障和就业支出(科目) 290.89 万元。主要用于社会保障等方面支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 11367.81 万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:城乡社区支出(科目) 11367.81  万元。主要用于小城镇建设方面支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出   17.48 万元,具体情况如下:
      (一)公务用车运行费 16.86 万元。其中:公务用车运行费16.86 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 3辆。
  (三)公务接待费  0.62 万元。

 附件: 1.收支决算总表

        2.收入决算表

 3.支出决算表

 4. 财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算支出决算表

 9.部门决算相关信息统计表

 10.政府采购情况表

 

                       荆溪镇人民政府

                        2018年9月6日

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