2017年度闽侯县老龄办部门预算公开
发布时间:2017-12-13   来源:    字号:T|T

     2017年县级部门预算经县十八届人大第一次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔201622号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:                      

一、部门主要职责

县老龄办的主要职责是:做好全县老龄工作包括高龄补贴发放、老年人优待证发放、免费乘车保险等社会事业管理工作。

二、部门预算单位基本情况

县老龄办包括办公室、财务科。

三、部门主要工作任务

2017年,老龄部门主要任务是:做好全县老龄工作,高龄补贴、老年人优待证发放、免费乘车保险等管理工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,老龄部门收入预算为1756.9万元,其中:一般公共预算拨款1755.9万元,单位结余结转资金1万元,相应安排支出预算1756.9万元,其中:人员支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出7.5万元,项目支出1749.4万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1755.9万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 2080205老龄事务(项级科目)1755.9万元。主要用于高龄老人补贴、困难老人慰问等支出

六、政府性基金预算拨款支出情况                  

 2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费   2017年预算安排0万元,与上年持平。  

(二)公务接待费   2017年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是严格控制三公经费。

(三)公务用车购置及运行费    2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元。与上年持平,主要原因是严格控制三公经费。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,县老龄办部门收入预算为1756.9万元,比2016年增加58.78万元,主要原因是2017年增加高龄老人乘车保险。部门支出预算为1756.9万元,比2016年增加58.78万元,其中:一般公共预算拨款1755.9万元,比2016年增加57.78万元,主要原因是2017年增加高龄老人乘车保险。

九、机关运行经费

2017年县老龄办部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出7.5万元,比2016年减少0.5万元。

十、政府采购情况

2017年县老龄部门政府采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。2016年县民政局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。政府采购预算金额变化主要原因是2017年计划采购电脑及打印机。

十一、名词解释

 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表     

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算支出(经济分类)情况表      

7.一般公共预算三公经费支出预算表

8.政府性基金预算支出情况表      

9.财政支出项目绩效目标申报表

10.政府采购预算表

 

 

 

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