2017年度闽侯县民政局部门预算编报说明
发布时间:2017-12-13   来源:    字号:T|T

   2017年县级部门预算经县十八届人大第一次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔201622号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下: 一、 部门主要职责

县民政部门的主要职责是:做好全县民政工作,包括低保、优抚、军休、民政离退休及遗属、五老及遗偶、孤儿、临时救助人员等民政对象管理及服务工作及婚姻登记、殡葬管理、陵园管理、社会福利事业、精神病院管理、勘界等社会事业管理工作。

 二、部门预算单位基本情况

 县民政部门包括办公室、财务科、救灾救济科、社会福利社会事业科、优抚安置科、老区办、地名办等机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 县民政局 全额拨款 13 13 县殡葬管理所 全额拨款 5 5 县婚姻登记中心 全额拨款 6 7 祥谦陵园 全额拨款   5 4 社会福利中心 全额拨款 12 7 精神病院 全额拨款 39 32 勘界办 全额拨款 3 3      

三、部门主要工作任务

 2017年,民政部门主要任务是:做好全县民政工作,包括低保、优抚、军休、民政离退休及遗属、五老及遗偶、孤儿、临时救助人员等民政对象管理及服务工作及婚姻登记、殡葬管理、陵园管理、社会福利事业、精神病院管理、勘界等社会事业管理工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)低保金、优抚补助、民政离退休工资等发放。 (二)精神病院及福利中心建设。 (三)居家养老等社会福利事业推进工作。

四、预算收支总体情况

 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,民政部门收入预算为21989.79万元,其中:一般公共预算拨款11475.63万元,基金预算财政拨款269.52万元,财政预算外专户拨款0万元,上级补助收入4678.57万元,单位结余结转资金1245.35万元, 单位其他收入0万元,财政结余结转资金4320.72万元。相应安排支出预算21989.79万元,其中:人员支出684.8万元,对个人和家庭补助支出1782.63万元,公用支出338.78万元,项目支出19183.58万元。

 五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出11475.63万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080201行政运行(项级科目)203.96万元。主要用于民政局本部工资福利办公等支出。

(二)2080205老龄事务(项级科目)168万元。主要用于居家养老等支出。 (三)2080207区划地名(项级科目)128.95万元。主要用于勘界办及门牌设置等支出。 (四)2080299其他民政(项级科目)185.95万元。主要用于婚姻登记单位工资办公及民政工作经费等支出。

(五)2080501民政离退休(项级科目)947.83万元。主要用于民政管理的离退休人员支出。

(六)2080503离退休管理机构(项级科目)3万元。

(七)2080801死亡抚恤(项级科目)15.4万元。主要用于优抚对象死亡补助等支出。 (八)2080802伤残抚恤(项级科目)128.95万元。主要用于勘界办及门优抚对象伤残补助等支出。

(九)2080803在乡复员军人(项级科目)16.76万元。主要用在乡复员军人补助等支出。 (十)2080804优抚事业单位(项级科目)55.21万元。主要用于陵园工资办公等支出。 (十一)2080805义务兵优待(项级科目)80.4万元。

(十二)2080806老年士兵(项级科目)15.99万元。

(十三)2080901退役士兵安置(项级科目)800万元。 (十四)2080999其他退役安置(项级科目)36.53万元。

(十五)2081004殡葬(项级科目)114.12万元。主要用于殡葬管理所工资办公及骨灰楼建设补助等支出。

(十六)2081005社会福利事业单位(项级科目)2120.64万元。主要用于福利中心工资办公及建设等支出。

(十七)2081199其他残疾事业(项级科目)752.7万元。主要用于重残补助及困难残疾人补助支出。

(十八)2081502地方灾害补助(项级科目)20.58万元。

(十九)2081599其他自然灾害补助(项级科目)130万元。 (二十)2081901城市低保(项级科目)40万元。

(二十一)2081902农村低保(项级科目)1777万元。

(二十二)2082001临时救助(项级科目)280.54万元。主要用于困难群众临时救济等支出。

(二十三)2082102农村特困救助(项级科目)479.12万元。主要用于第一任五老等对象救济支出。

(二十四)2082501其他城市救助(项级科目)1.34万元

(二十五)2082502其他农村救助(项级科目)30万元。

(二十六)2100205精神病院(项级科目)1818.29万元。主要用于精神病院工资办公及建设等支出。

(二十七)2101101行政单位医疗(项级科目)9.6万元。主要用于民政局本部医保等支出。

(二十八)2101102事业单位医疗(项级科目)29.38万元。主要用于民政下属单位医保等支出。

(二十九)2101103公务员医疗补助(项级科目)6.82万元。主要用于民政下民政局本部公务员补充医保等支出。

(三十)2101301城乡医疗救助(项级科目)840.8万元。主要用于闽侯城乡医疗救助等支出。

(三十一)2101499其他优抚医疗(项级科目)22.68万元。

(三十二)2130504农村基础设施建设(项级科目)200万元。主要用于老区项目补助等支出。

(三十三)2210201住房公积金(项级科目)52.14万元。主要用于民政局及下属单位公积金等支出。

(三十四)2210202提住补贴(项级科目)26.29万元。主要用于民政局及下属单位提组补贴等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况 2017年度政府性基金支出269.52万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)2296002用于社会福利的福彩公益金支出(项级科目)269.52万元。主要用于农村幸福院补助支出。

七、一般公共预算三公经费支出情况

 (一)因公出国(境)经费   2017年预算安排0万元,与上年持平。  

(二)公务接待费   2017年预算安排6.8万元,主要用于民政及下属单位公务接待等方面的接待活动。与2016年预算7.55万元相比下降10% 主要原因是严格控制三公经费。

(三)公务用车购置及运行费    2017年预算安排21万元,其中:公车运行费21万元。与2016年预算28万元相比下降25% 主要原因是严格控制三公经费。

八、部门预算收支增减变化情况

 2017年,县民政局部门收入预算为21989.79万元,比2016年增加9223.22万元,主要原因是2017年城乡低保纳入民政部门预算及下属单位福利中心及精神病院建设项目经费。部门支出预算为21989.79万元,比2016年增加9223.22万元,其中:一般公共预算拨款11475.63万元,比2016年增加4748.41万元,主要原因是2017年城乡低保纳入民政部门预算及下属单位福利中心及精神病院建设项目经费。

九、机关运行经费

2017年县民政局部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出235.2万元,比2016年增加18.72万元,主要原因是基数变动。

十、政府采购情况

2017年县民政局部门政府采购预算总额108万元,其中:政府购买服务项目采购预算额60万元。2016年县民政局部门政府采购预算总额127.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额80万元。政府采购金额变化主要原因是第二次地名普查政府购买服务金额增加。

十一、名词解释

 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表     

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算支出(经济分类)情况表      

7.一般公共预算三公经费支出预算表

8.政府性基金预算支出情况表      

9.财政支出项目绩效目标申报表

10.政府采购预算表

 

 

 

 

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