2018年度商务局预算说明
发布时间:2018-06-08   来源:闽侯县    字号:T|T

2018年部门预算经县十八届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

    闽侯县商务局部门的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关贸易、国际经济合作和有关招商引资、投资促进的法律、法规和政策,起草并组织实施我县相关政府规章和政策;研究提出我县商务政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见;拟订我县商务发展规划、招商引资、投资促进年度工作计划,监测分析内贸、外贸经济运行状况,研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设;牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划,推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展;负责拍卖、典当、融资租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

(三)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作,拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施省、市、县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进城乡市场体系建设和改造升级。

(四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析商品市场供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责县菜篮子工程规划建设管理,保障市场蔬菜、副食品供应;负责生猪储备管理工作。

(五)负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作;负责组织开展商务领域综合行政执法;牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品,协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作,协调管理商品贸易秩序,指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作,对直销进行监督管理;推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

(六)负责研究拟订并组织实施全县会展行业发展规划、行业发展政策,负责会展业管理和促进工作,建立健全管理运行机制。

(七)拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策,建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用,推动电子商务示范体系建设。

(八)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,拟订促进我县外贸发展方式转变的政策措施;指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

(九)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施;推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)促进工作。

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

(十一)指导、管理外商投资工作,参与起草利用外资的中长期发展规划;依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题;组织或参与重大外资项目的协调,负责外商投资有关统计工作。

(十二)编制并组织实施全县招商引资、投资促进工作方案,负责跟踪推进和督促指导全县招商引资、重大项目、产业对接等工作;组织、承办和协调全县性重大招商活动;负责全县招商信息管理系统的建设、运行及招商信息的发布工作。

(十三)负责对外经济合作工作;依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动;承担境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件;协助做好多双边援助和对外援助工作。

(十四)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,协调推进与台、港、澳投资贸易与合作,参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十五)贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策;推进我县与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(十六)会同有关部门拟订并组织实施开发区发展规划和促进政策;负责全县开发区(经济技术开发区、投资区、工业集中区等)的综合协调和指导工作。

(十七)起草并组织实施商务人才规划;按照授权,组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。

(十八)负责组织协调有关部门做好支前工作,承担县国防动员委员会支前办公室的具体工作。

(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,商务局部门包括5个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

闽侯县商务局

财政拨款

26

14

 

 

 

 

 

 

 

 

    三、部门主要工作任务

    2018年,商务局部门主要任务是:紧紧围绕全年工作任务,按照“科学谋划早布局,狠抓落实促发展”方针,着力推进结构调整抓好商务采取七项行动计划,继续保持平稳协调发展。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)紧盯全年目标任务,抓好商务指标工作。围绕“到资、出口、社零、服务业增加值”四驾马车,做到目标、重点、措施、进度、责任“五个明确”,狠抓商务指标工作。

(二)推进招商引资工作,增强经济发展新动力。充分利用“五区叠加”政策优势,结合我县产业布局、发展方向以及土地资源日益紧缺的实际情况,坚持“走出去、引进来”两手抓,强化招商引资,进一步掀起全民抓招商的氛围。

(三)挖掘外贸出口潜力,提升对外经贸合作水平。一是积极兑现出口扶持政策; 二是培育外贸出口新增长点; 三是加强外贸出口结构性调整;

(四)加强市场体系建设,大力发展商贸服务业。一是加快市场体系建设; 二是加大商务综合执法力度; 三是加强运行监测调度力度; 四是做好各项政府补助资金的申报与下达工作; 五是加强流通行业的监管。

(五)突出工作重点,狠抓安全生产工作。全面贯彻落实“党政同责、一岗双责”,坚持日常检查和专项检查“两手抓”,做好隐患排查。

(六)完善综合保障体系,提升支前保障能力。一是进一步提升支前综合保障能力;二是进一步完善支前保障体系建设;三是进一步支持帮助部队搞好生产生活项目建设。

(七)围绕发展抓党建,抓好党建促发展。一是加强思想政治建设;二是加强干部队伍建设;三是加强干部作风建设;四是加强精神文明建设。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,商务局部门收入预算为3069.5万元,比上年减少1058.68万元,主要原因是黄标车等项目完成,不再列入预算。其中:一般公共预算拨款2711.48万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金358.02万元。相应安排支出预算3069.5万元,比上年减少1058.68万元,其中:人员支出198.41万元,对个人和家庭补助支出360万元,公用支出191.09万元,项目支出2320万元。

   五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出3069.5万元,比上年增加减少1058.68万元,主要原因是黄标车等项目完成,不再列入预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2011301商贸事务-行政运行(项级科目)204.38万元。主要用于日常业务支出。

(二)2011308商贸事务-招商引资(项级科目)40万元。主要用于招商业务支出。

(三)2011399商贸事务-其他商贸事务支出(项级科目)58万元。主要用于日常公务支出。

(四)2101101行政单位医疗8.06万元。主要用于在职人员医保费用。

(五)2101103公务员医疗补助4.65万元。主要用于公务员医疗补助。

(六)2160299其他商业流通事务支出748.02万元。主要用于企业转型升级奖励等。

(七)2160699其他涉外发展服务支出1990万元。主要用于工艺品出口信用保险补贴及出口大户奖励等。

(八)2210201住房公积金11.67万元。主要用于干部职工的住房公积金。

(九)2210202提租补贴4.72万元。主要用于干部职工提租补贴。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

   2018年度财政拨款基本支出451.48万元,其中:

(一)人员经费205.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费246.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排11万元。主要用于招商考察学习交流等出国项目(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降36%,主要原因是:按照八项规定严格控制出国费用。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排2.2万元。主要用于招商引资等项目等方面的接待活动。与上年相比支出下降27%,主要原因是:按照八项规定严格控制接待费用。

  (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排7万元,其中:公车运行费7万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:按照八项规定严格控制车辆费用。

   九、其他重要事项说明

 (一)机关运行经费

  2018年商务局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出191.09万元,比2017年增加145.87万元,主要原因是招商业务项目增加。。

(二)政府采购情况

2018年商务局部门政府采购预算总额19.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年商务局部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金1730万元。

  十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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