2017年度闽侯县人大常委会部门决算
发布时间:2018-08-08 09:49   来源:闽侯县    字号:T|T
 按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
县人大的主要职责是:
(一)县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。
在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;
(二)召集县人民代表大会会议。
讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项; 
根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见; 
二、部门预算单位基本情况
县人大列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
 
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数   
闽侯县人民代表大会常务委员会 全额拔款 31 31  
 三、部门主要工作总结
2017年,县人大的主要任务是:对县人民代表大会负责并报告工作。
在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(二)根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更; 。
(三)监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;。
四、2017年决算收支总体情况
2017年县人大年初结转和结余 379.23 万元,本年收入1160.63万元,本年支出1068.02万元。
(一)2017年收入1160.63万元,具体情况如下:
1.财政拨款收入1160.63 万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
(二)2017年支出1068.02 万元,具体情况如下:
1.基本支出896.72万元。其中,人员支出750.03万元,公用支出146.69万元。
2.项目支出171.3万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2017年公共财政拨款支出1068.02万元,比上年决算数增加47.68万元,上升5 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010101行政运行748.38万元,较上年决算数增加194.25万元,上升35 %。主要原因是人员增加,工资增加。
(二)2010104人大会议103.46万元,较上年决算数减少95.29万元,下降48 %,主要原因是历行节约,压缩行政经费。
(三)2010106人大监督1.08万元,较上年决算数减少17.92万元,下降 93 %。主要原因是正常支出变动。
(四)2010108代表工作66.76万元,较上年决算数增加63.88万元,增加230 %。主要原因是正常支出变动。
(五)2010199其他人大事务支出 61.4 万元,较上年决算数减少90.08 万元,下降61%。主要原因是功能科目调整使用减少支出。
(六)2010504未归口管理的行政单位离退休10.45 万元,较上年决算数减少 0.72 万元,下降 6 %。主要原因是退休费移到社保发放。
(七)2010501行政单位医疗21.15万元,较上年决算数减少6.94 万元, 下降25 %。主要原因是增资等基数减少。
(八)2010503公务员医疗补助 13.23万元,较上年决算数增加3.82 万元,上升 41 %。主要原因是人员增加。
(九)2210201住房公积金 30万元,较上年决算数增加1.87万元,增长 6.5 %。主要原因是增资等基数增加。
(十)2210202提租补贴  12.11 万元,较上年决算数减少5.19万元,下降30  %。主要原因是是退休人员移到机关保。
六、政府性基金支出决算情况
2017年政府性基金支出0万元,支出与上年持平。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2017年“三公”经费公共财政拨款支出 9.61 万元,同比下降 70 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,支出数与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费 9.61  万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费 9.61万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 6 辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降 70 %,主要是:公车改革。
(三)公务接待费0万元。与上年相比,公务接待费支出减少 0万元,主要是:本年无公务接待。
八、机关运行经费
2017年机关运行经费支出 45.14万元,比2016年减少支出 90.36 万元,下降67  %。主要是厉行节约,压缩行政经费。 
九、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额 0万元。 
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 附表:1、2017年度收支决算总表
2、 2017年度收入决算表
3、  2017年度支出决算表
4、 2017年度财政拨款收支决算总表
5、 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
6 、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
7 、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
8 、2017年度政府性基金支出决算表
9 、2017年度部门决算相关信息统计表
10 、2017年度政府采购情况表
附件下载:
P020180829351975217793.xls
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