2018年度闽侯县司法局预算公开说明
发布时间:2018-02-05 15:38   来源:闽侯县    字号:T|T

    2018年县级部门预算经县十八届人大第二次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关司法行政工作的法律法规和政策,监督并实施有关司法行政工作的地方性法规、政府规章和政策,并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

2.指导、协调和监督全县法制宣传教育和依法治理工作;承担县依法治县领导小组和县法制宣传领导小组办公室日常工作;制订并组织实施全县法制宣传和普及法律常识规划。

3.指导、监督和管理全县法律援助工作;指导全县“148”法律服务工作。

4.指导、监督全县律师工作并承担相应的责任。

5.指导、监督全县公证工作并承担相应的责任。

6.指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员帮教安置、社区矫正和基层法律服务工作;牵头协调全县医患纠纷调解工作;配合县人民法院指导全县人民陪审员工作。

7.参与地方法规的起草、论证工作;负责县司法行政复议和应诉工作。

8.负责全县司法行政系统物资装备管理工作;会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用;指导、协调司法行政系统信息化建设。

9.指导全县司法行政系统队伍和作风建设;指导司法行政系统培训工作;指导全县司法行政外事工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位基本情况

     闽侯县司法局包括7个机关行政处室、14各基层司法所及3个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

闽侯县司法局

行政

24

20

闽侯县司法局基层司法所

行政

38

25

闽侯县公证处

事业

6

5

闽侯县法律援助中心

事业

6

6

闽侯县医患纠纷调解处置中心

事业

3

2

三、部门主要工作任务

闽侯县司法局主要任务是:贯彻执行国家、省、市、县有关司法行政工作的法律法规和政策,监督并实施有关司法行政工作的地方性法规、政府规章和政策,并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

全面统筹部署,夯实安保维稳工作防线。

丰富普法内涵,营造良好法治宣传环境。

提升品牌影响,抓好矛盾纠纷排查化解

突出服务实效,拓展公共法律服务范围。

积极创建争优,深化基层司法所规范建设。

强调思想教育,强化干部队伍廉洁自律。

四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,闽侯县司法局收入预算为1903.8万元,其中:一般公共预算拨款1424.68万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金479.12万元。相应安排支出预算1903.8万元,其中:人员支出891万元,对个人和家庭补助支出58.79万元,公用支出162.27万元,项目支出877.74万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出1424.68万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.2040601-行政运行(司法)756.67万元。较上年增加61.03万元,主要原因是人员增加

2.2040604-基层司法业务693.35万元。较上年增加60万元,主要原因是基层司法业务增加

3.2040605-普法宣传95万元。与上年持平

4.2040606-律师公证管理8.27万元。与上年持平

5.2040607-法律援助40万元。与上年持平

6.2040699-其他司法支出29.12万元。与上年持平

7.2080504-未归口管理的行政单位离退休8.79万元。较上年增加0.48万元,主要原因是正常浮动

8.2100501-行政单位医疗37.8万元。较上年增加2.53万元,主要原因是人员增加,正常浮动

9.2100503-公务员医疗补助26.31万元。较上年增加2.59万元,主要原因是人员增加,正常浮动

10.2210201-住房公积金53.05万元。较上年增加3.69万元,主要原因是人员增加。

 

11.2210202-提租补贴20.38万元。较上年增加1.48万元,主要原因是人员增加。

六、政府性基金支出预算情况

2018年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出891万元,其中:

    (一)人员经费728.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费162.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。 

    (二)公务接待费
  2018年预算安排5万元。主要用于各类业务检查、指导等方面的接待活动。与上年相比支出无增长,主要原因是:做好上级部门各项检查的接待活动,便于各项业务的开展。

    (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排60万元,其中:公车运行费20万元,公车购置费40万元。与上年相比支出无增长,主要原因是:维持公务用车开支,开展各项工作。

九、其他重要事项说明

   (一)机关运行经费

    2018年闽侯县司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出881.83万元,比2017年增加42.75万元,主要原因是司法行政运行支出增加

   (二)政府采购情况

    2018年闽侯县司法局政府采购预算总额88万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

   (三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,闽侯县司法局共有车辆16辆,其中:一般执法执勤用车4辆,其他用车(工具车)12辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价                                                                                                                                                                                                            100万元以上专用设备0台(套)

 

   (四)绩效目标设置情况

   2018年闽侯县司法局共设置绩效目标21个,涉及财政拨款资金630.23万元。

十、名词解

     1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

     2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

     5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

     8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:

      1.2018年度收支预算总表

      2.2018年度收入预算总表

      3.2018年度支出预算总表

      4.2018年度财政拨款收支预算总表

      5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算三公经费支出预算表

      10.2018年度部门专项资金管理清单目录

     11.2018年度政府采购预算表

      12.2018年度财政支出项目绩效目标表

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