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2017年11月份财政收支预算执行情况
发布时间:2018-01-11   来源:闽侯县    字号:T|T

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-11月,全县一般公共预算总收入105.27亿元,完成预算的97.78%,同比增收11.54亿元,增长12.32%。其中:一般公共预算收入66.4亿元,完成预算的94.02%,同口径增收6.81亿元,增长11.43%。

分部门完成情况:

国税局组织收入50.28亿元,完成预算的85.69%,同口径增收3.15亿元,增长6.68%;

地税局组织收入35.73亿元,完成预算的105.5%,同口径增收7.97亿元,增长28.71%;

财政局组织收入19.26亿元,完成预算的127.14%,同比增收0.39亿元,增长2.09%。

全县一般公共预算支出87.14亿元,完成调整预算96.44%,同比增支8.21亿元,增长10.4%。

(二)基金收支情况。1-11月,全县基金收入45.35亿

元,完成预算的59.51%,同比增收22.65亿元,增长99.74%。其中,土地基金收入44.54亿元,完成预算的59.52%,同比增收22.65亿元,增长103.46%。全县基金支出33.81亿元,完成调整预算42.74%,同比增支5.36亿元,增长18.84%。

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入增速趋于平缓

1-11,全县一般公共预算总收入增长12.32%,较上月增幅回落0.81个百分点,地方级收入增长11.43%,较上月增幅回落0.05个百分点,财政收入增速在年初快速增长后逐渐趋于稳定。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成年初预算的97.78%和94.02%,分别超序时进度6.783.02个百分点。

从收入构成来看,非税收入19.26亿元,同比0.39亿元,同比增长2.09%。税性收入完成86.01亿元,同比增收11.15亿元,增长14.89%,其中:中央级收入38.87亿元,同比增收6.33亿元,增长19.46%;地方级税性收入47.14亿元,同比增收4.82亿元,增长11.39%。

(二)分行业看,第产业占税收比例上升

1-11月,全县三大产业的税收收入分别为0.13亿元,40.97亿元,44.91亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的47.63%,其中汽车行业税收收入24.73亿元,占比28.75%;建筑业税收收入3.54亿元,占比4.12%。第三产业贡献的税收占税收总收入的52.22%,其中房地产业税收收入29.92亿元,占比34.79%;公共管理、社会保障和社会组织税收收入5.23亿元,占比6.08%;批发零售业税收收入4.24亿元,占比4.93%;金融业税收收入1.64亿元,占比1.91%。第产业较上月占税收总收入比例上升0.1个百分点。

(三)商品房销售面积同比减少,销售价格增长较快

11月份,我县共销售商品房面积11.82万平方米,同比减少23.84%,销售金额16.66亿元,同比减少7.08%,商品房销售均价为14107元每平方米,同比增加22.14%。我县累计销售商品房面积117.94万平方米,同比减少50.98%,累计销售金额127.08亿元,同比减少46.89%,累计商品房销售均价10775元每平方米,同比增加8.35%。

本月虽然商品房销售价格增长超过两成但是商品房销售面积同比减少较大,导致销售金额同比减少。商品房销售情况总体未见好转的情况下,最后一个月完成全年税收任务目标存在较大的困难。

(四)“两车”增长速度减缓

1-11月,“两车”完成国税收入15亿元,同比增收3.64亿元,增长32.04%,比上月下降12.9个百分点。其中:东南汽车入库税收6.05亿元,0.06亿元,减少0.92%东南汽车税收在上月增收的情况下,本月累计减收,在车型售价基本稳定下,销售情况未见好转。奔驰汽车入库税收8.95亿元,增收3.7亿元,增长70.35%,比上月下降17.37个百分点由于去年对比基数较大等因素影响,奔驰汽车收入增速出现明显回落。在行业整体不景气的情况下,东南汽车完成全年收入目标依然存在较大的困难。

(五)财政支出稳定增长,重点支出保障有力。

今年以来,通过加大转移支付提前下达力度、提高预算完整性和执行率等措施,确保了民生等重点支出及时落实到位。1-11月,全县一般公共预算支出累计完成87.14亿元,同比增长10.4%。其中与民生相关的重点支出66.75亿元,比去年增加0.49亿元,增长0.74%,占一般公共预算支出的比重为76.6%。其中支出较多的科目主要是:教育支出12亿元,社会保障和就业支出7.22亿元,医疗卫生支出6.97亿元,节能环保支出2.91亿元,城乡社区支出30.76亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计69.88亿元,增长4.22%。

三、下阶段工作重点

总体来看,虽然当前我县经济稳中向好,财政收入平稳增长,但房地产行业税收增长放缓、工业回升基础仍不稳固、减税降费力度依然较大和非税收入增收难度加大等多方面因素影响,财政收入仍面临较大下行压力,完成全年地方公共预算收入目标还需付出较大努力。与此同时,保民生、促发展、调结构等资金需求仍然较大,财政收支矛盾依旧突出。

最后一个月,县财政要按照县委县政府决策部署,紧盯全年目标任务,主动作为,精准施策,迎难而上,全力做好最后的冲刺工作。

(一)加强收入组织工作,确保完成收入目标。

紧盯收入分解任务,加强压力传导,落实主体责任。推动各乡镇加大财源培植力度,促进年度收入增长。按照做大总量与提升质量并重的原则,积极会同税务部门做好收入征管工作,做到依法征收,应收尽收。配合税务部门加强土地增值税清收和争取中央免抵调库指标工作。持续跟踪土地出让金提取“两金”情况。

(二)加大收入分析研判,提高收入预测能力。密切跟踪经济走势和财源变化动态,落实财税部门收入协调工作机制,加强对重点税源企业的联系走访和跟踪服务。加强收入预测分析能力,重点关注经济形势变化和各项财税政策对财政收入的影响,提高预测对组织收入的指导作用,把握组织收入的主动权。结合2018年预算编制工作,及早谋划明年工作思路,做好明年收入预判。

(三)加快财政支出进度,确保支出考核排名中取得好的名次。强化支出进度通报和约谈机制,落实预算单位和乡镇的支出主体责任。严格支出进度与预算编制及执行相结合制度,对于支出进度偏慢的单位和乡镇,要减少预算和转移支付补助的安排。

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