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2017年12月份财政收支预算执行情况
发布时间:2018-01-11   来源:闽侯县    字号:T|T

2017年,虽然经济基本面逐步向好,面对经济结构转型升级、增长速度趋缓的新常态,在县委县政府的坚强领导下,全县各级财政部门深入贯彻中央和省、市、县委的决策部署,认真学习贯彻十九大精神主动适应经济发展新常态,着力深化财改革,努力克服营改增翘尾减收房地产调控力度加大等不利影响,抓紧抓实收入组织工作着力挖掘增收潜力,积极盘活财政存量资金,持续强化预算执行管理,不断提高资金使用效益,有力促进经济和社会事业协调发展,较好地完成了全年财政收支任务。

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-12月,全县一般公共预算总收入112.13亿元,完成市下达任务104.16%,同比增收11.53亿元,增长11.5%。其中:一般公共预算收入71.09亿元,完成市下达任务104.5%,同口径增收7.2亿元,增长11.3%。

分部门完成情况:

国税局组织收入53.7亿元,完成预算的91.51%,同口径增收2.65亿元,增长5.2%;

地税局组织收入37.81亿元,完成预算的111.65%,同口径增收8.17亿元,增长27.6%;

财政局组织收入20.63亿元,完成预算的136.2%,同比增收0.68亿元,增长3.38%。

全县一般公共预算支出94.55亿元,完成调整预算103.59%,同比增支2.41亿元,增长2.61%。

(二)基金收支情况。1-12月,全县基金收入51.51亿

元,完成预算的67.59%,同比增收24.55亿元,增长91.03%。其中,土地基金收入50.48亿元,完成预算的67.47%,同比增收24.46亿元,增长93.96%。全县基金支出47.85亿元,完成调整预算60.47%,同比增支19.97亿元,增长71.64%。

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入全年保持平稳较快增长

2017年全县实现一般公共预算总收入112.13亿元,增长11.5%其中:一般公共预算收入71.09亿元,增长11.3%。财政收入全年保持了平稳较快增长。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务104.16%和104.5%,分别超额完成4.164.5个百分点。财政收入总量均列福州市各县(市)区第一位,列全省各县(市)区第二位。

从收入构成来看,非税收入20.63亿元,同比0.68亿元,同比增长3.38%。税性收入完成91.51亿元,同比增收11.15亿元,增长14.89%,其中:中央级收入41.05亿元,同比增收5.93亿元,增长16.88%;地方级税性收入50.46亿元,同比增收4.93亿元,增长10.83%。 

(二)分行业看,第产业占税收比例下降

1-12月,全县三大产业的税收收入分别为0.13亿元,43.55亿元,47.82亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的47.6%,其中汽车行业税收收入26.06亿元,占比28.48%;建筑业税收收入3.82亿元,占比4.18%。第三产业贡献的税收占税收总收入的52.26%,其中房地产业税收收入31.52亿元,占比34.45%;公共管理、社会保障和社会组织税收收入5.78亿元,占比6.32%;批发零售业税收收入4.74亿元,占比5.18%;金融业税收收入1.69亿元,占比1.85%。第产业较上月占税收总收入比例下降0.03个百分点。

(三)商品房售价增长,销售金额减少

12月份,我县共销售商品房面积14.57万平方米,同比减少47.42%,销售金额21.94亿元,同比减少36.11%,商品房销售均价为15064元每平方米,同比增加21.54%。我县累计销售商品房面积132.51万平方米,同比减少50.62%,累计销售金额149.02亿元,同比减少45.54%,累计商品房销售均价11246元每平方米,同比增加10.28%。

本月虽然商品房销售价格增长超过两成但是商品房销售面积同比减少较大,导致商品房销售金额同比减少。从全年商品房累计销售情况看,房地产业总体未见好转。

(四)“两车”税收收入增长,东南汽车减收

1-12月,“两车”完成税收收入17.23亿元同比增收3.11亿元,增长22.01%。其中:东南汽车入库税收6.96亿元,0.58亿元,减少7.69%东南汽车税收全年累计减收,在车型售价基本稳定下,销售情况未见好转。奔驰汽车入库税收10.27亿元,增收3.68亿元,增长55.84%由于去年对比基数较大等因素影响,奔驰汽车收入增速出现回落。从全年情况看,在行业总体不景气的背景下,奔驰汽车同比增收较多,为“两车”税收收入作出了较大贡献

(五)财政支出稳定增长,民生支出保障有力。

今年以来,通过加大转移支付提前下达力度、提高预算完整性和执行率等措施,确保了民生等重点支出项目及时落实到位。1-12月,全县一般公共预算支出累计完成94.55亿元,同比增长4.4%。其中与民生相关的重点支出72.38亿元,比去年增加11.6亿元,增长19.09%,占一般公共预算支出的比重为76.56%。其中支出较多的科目主要是:教育支出12.61亿元,社会保障和就业支出7.43亿元,医疗卫生支出7.29亿元,节能环保支出1.3亿元,城乡社区支出41.47亿元。

三、2018年工作重点

2018年前期影响财政收入增长的因素仍然存在,如:营改增减税及其收入体制调整对财政收入特别是地方级收入还将形成下行压力;非税收入对比基数较高,增收难度加大房地产调控力度加大,楼市交易量回落等。总体上看,财政收入形势仍不容乐观,收支矛盾仍然十分突出。针对2018年复杂的财政经济形势,要紧紧围绕县委、县政府的决策部署,积极作为,发挥财政职能作用,着力增收加快民生等重点项目支出进度,为促进经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

(一)盯紧目标抓收入

认真落实财税部门收入协调机制,加强涉税信息共享利用,强化收入跟踪分析,努力做到应收尽收。强化正向激励政策,加大财源培植力度,促进财政收入增长。积极配合税务部门加强房地产项目土地增值税清收,努力争取中央免抵调库资源,进一步充实当年收入。

(二)强化执行抓支出

继续抓好支出预算执行管理,强化支出统计分析,落实预算执行考核、通报、约谈机制,加快支出预算指标分解下达,督促预算单位落实预算执行的主体责任。及时梳理项目进展情况,对已经完成的项目,抓紧时间办理资金结算;对已经申请调减或调剂的项目支出,抓紧办理请款手续,促进财政资金早支出早见效。

(三)提前谋划促改革

按照统筹兼顾、重点突出的原则,做好2018年预算的编制工作。做好财税改革准备工作,分析评估、积极应对营改增后续影响,继续做好资源税改革工作,做好消费税、个人所得税、环保税、房地产税等的前瞻性研判,完善财政体制。推进县财政事权和支出责任划分改革。密切跟踪中央与地方收入划分总体方案进展,加强信息研判,做实地方收入基数。

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