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2018年5月份财政收支预算执行情况
发布时间:2018-06-14   来源:闽侯县    字号:T|T

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-5月,全县一般公共预算总收入完成64.5亿元,完成市下达任务的53.75%,同比增收7.83亿元,增长13.82%。其中:闽侯县完成51.4亿元,完成市下达任务的53.43%,同比增收5.88亿元,增长12.92%;高新区完成13.09亿元,完成市下达任务的55.01%,同比增收1.95亿元,增长17.51%。

全县一般公共预算收入完成42.02亿元,完成市下达任务的54.97%,同比增收5.27亿元,增长14.35%。其中:闽侯县完成33.37亿元,完成市下达任务的54.44%,同比增收3.13亿元,增长10.34%;高新区完成8.65亿元,完成市下达任务的57.09%,同比增收2.15亿元,增长33.02%。

分部门完成情况:

国税局组织收入29.5亿元,完成预算的46.82%,同增收4.75亿元,增长19.17%;

地税局组织收入18.13亿元,完成预算的42.06%,同比减1.68亿元,减少8.48%;

财政局组织收入16.87亿元,完成预算的121.47%,同比增收4.77亿元,增长39.37%。

全县一般公共预算支出41.28亿元,完成年初预算49.45%,同比0.3亿元,增长0.74%。

(二)基金收支情况。1-4,全县基金收入34.2亿元,完成预算32.57%,同比9.83亿元,增长40.31%。其中,土地基金收入33.88亿元,完成预算32.58%,同比增9.88亿元,增长41.18%。全县基金支出37.72亿元,完成年初预算35.92%,同比增支24.29亿元,增长180.93%。

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入增速上升,税性收入保持增长

1-5月份,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长13.82%14.35%,较上月增幅上升1.69个百分点和1.88个百分点。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务53.75%和54.97%,提前一个月完成“双过半”任务目标

从收入构成来看,非税收入16.87亿元,同比增收4.77亿元,增长39.37%,主要是高投,新南两公司股权转让收入11.2亿元。税性收入完成47.63亿元,同比增收3.07亿元,增长6.89%,其中:中央级收入22.48亿元,增收2.56亿元,增长12.83%;地方级税性收入25.15亿元,同比增收0.51亿元,增长2.07%。

(二)分行业看,第三产业占比上升

1-5,全县三大产业的税收收入分别为0.12亿元,23.21亿元,24.3亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的48.73%,其中汽车制造业税收收入15.23亿元,占比31.97%;建筑业税收收入1.93亿元,占比4.05%。第三产业贡献的税收占税收总收入的51.02%,其中房地产业税收收入16.39亿元,占比34.42%;批发和零售业收入3.12亿元,占比6.54%;公共管理、社会保障和社会组织收入1.6亿元,占比3.36%;金融业税收收入1.09亿元,占比2.29%。第产业上月占税收总收入比例上升了0.71个百分点。

 (三)商品房销售情况不佳

1-5月,我县共销售商品房面积46.51万平方米,同比减少26.4%,减幅较上月回升2.08个百分点,销售金额53.29亿元,同比减少19.42%减幅较上月回升5.16个百分点,我县商品房销售面积和金额同比出现减少5月份,我县共销售商品房面积11.47万平方米,同比减少19.23%,销售金额13.92亿元,同比减少0.07%,商品房销售均价为12144元每平方米,同比增长23.79%。本月商品房销售价格稳中有升的情况下,销售面积销售金额依然出现了减收的情况。本月商品房销售情况同比减收考虑到房地产行业不景气的大环境,商品房销售情况不佳或将持续影响房地产行业税收,完成房地产行业税收任务目标仍然存在较大的困难

“两车”收入分化明显

1-5“两车”完成税收收入11.18亿元同比增收5.11亿元,增长84.18%。其中:东南汽车入库税收3.03亿元,0.02亿元,增长0.66%东南汽车1-5月申报产量61672辆,同比减少8479辆,下降12.09%;申报销量57969辆,同比减少6339辆,下降9.86%;实现销售收入41.24亿元,同比减少9.34亿元,下降18.47%。东南汽车销量下降、产销结构差异,销售额下降导致增值税、消费税减收。奔驰汽车入库税收8.15亿元,增收5.1亿元,增长167.21%奔驰汽车1-5月申报产量11378辆,同比增加4797辆,增长72.89%;申报销量10348辆,同比增加4131辆,增长66.45%;实现销售收入43.37亿元,同比增加17.37亿元,增长66.83%。奔驰汽车销量增加,企业盈利能力提高,各税种均大幅增收。

)财政支出保持增长,民生支出得到保障

1-5,全县一般公共预算支出累计完成41.28亿元,0.3亿元,增长0.74%。其中与民生相关的支出32.61亿元,比去年增加3.87亿元,增长13.45%,占一般公共预算支出的比重为78.99%,增支较多的科目主要是:教育支出6.06亿元,社会保障和就业支出4.25亿元,医疗卫生支出3.1亿元,住房保障支出0.45亿元,城乡社区支出15.93亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计35.89亿元,增支4.83亿元,增长15.56%。切实增加财政对教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生重点领域的投入力度,突出对弱势群体的帮扶,不断巩固民生等重点领域支出的保障机制

三、下阶段工作重点

总体上看,当前财政收入保持平稳较快增长,支出进度较快,预算执行总体良好。但考虑到新出台的减税降费政策减收效应在5月份之后逐步显现,部分企业所得税征期变动对6月份收入将形成减收,房地产行业税收增量贡献趋于减弱,加上工业税收稳定增长的基础仍不稳固,后期财政收入仍面临较大的下行压力。

为此,各级财政部门将全面贯彻县委和县政府政府决策部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,落实积极有效的财政政策,着力加强财源建设,深化财税改革,做好各项财政收支工作为建设新闽侯提供坚实财力保障。

一是实施积极有效财政政策。推进增值税减并税率改革,落实扩展小微企业所得税减半征收优惠范围、提高企业新购入仪器设备税前扣除上限等税收优惠政策,进一步清理行政事业性收费和政府性基金,助力产业转型,企业减负。此外,充分发挥财政资金的引导作用,落实正向激励政策和各类奖补政策,引导各乡镇做大做强特色产业,发展潜力大、前景好、税源足的新兴产业,鼓励总部企业拓展县域外业务,助力企业提质增效,财源集聚壮大。

二是强化收入组织协调。强化财税部门收入协调工作机制,共同做好收入组织、收入形势研判、减税政策测算等工作,做到心中有数,手中有招。强化重点企业、重点项目的跟踪服务,提升重点税源企业的支撑作用。加强流动性税源跟踪,促进股权转让税源平稳增长。加大土地出让力度,跟踪楼盘销售情况,推进土地增值税清算,稳定房地产业税收增速。挖掘非税收入潜力,有效盘活政府资源资产,及时提取土地出让“两金”,促进财政收入平稳增长。

三是提高财政保障水平。进一步加快支出进度,对于转移支付资金应严格按照法定期限及时下达落实部门预算执行主体责任,抓紧细化年初待分配资金,尽快将资金落实到具体项目,形成实物工作量。进一步加大盘活存量资金力度,对于不足两年的结转资金要加快预算执行,可按规定收回统筹用于其他急需领域无需按原用途使用的,应及时按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。提前做好债务置换前的准备工作,及时安排债券资金的使用,减少债券资金滞留国库的时间,提升债券资金的使用效益。

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