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2018年12月份预算执行情况分析
发布时间:2018-12-10 17:27   来源:闽侯县    字号:T|T

201812月份预算执行情况分析

 

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-12月,全县一般公共预算总收入完成126.76亿元,完成市下达任务的105.64%,同比增收12.33亿元,增长10.78%。其中:闽侯县完成102.87亿元,完成市下达任务的106.93%,同比增收10.07亿元,增长10.85%;高新区完成23.89亿元,完成市下达任务的100.41%,同比增收2.26亿元,增长10.47%。

全县一般公共预算收入完成80.07亿元,完成市下达任务的104.74%,同比增收8.98亿元,增长12.63%。其中:闽侯县完成63.95亿元,完成市下达任务的104.32%,同比增收6.63亿元,增长11.56%;高新区完成16.12亿元,完成市下达任务的106.41%,同比增收2.35亿元,增长17.05%。

分部门完成情况:

局组织收入97.82亿元,完成预算的92.18%,同增收6.31亿元,增长6.90%;

财政局组织收入28.96亿元,完成预算的208.55%,同比增收8.33亿元,增长40.37%。

全县一般公共预算支出99.70亿元,完成年初预算119.43%,同比6.32亿元,增长6.67%。

(二)基金收支情况。

1-12月,全县基金收入83.32亿元,完成预算79.33%,同比31.81亿元,增长61.75%。闽侯县基金收入33.48亿元,完成预算60.87%,同比减收12.89亿元,减少27.8%,高新区基金收入49.83亿元,完成预算99.62%,同比增收44.70亿元,增长868.98%。其中,全县土地基金收入82.24亿元,完成预算79.08%,同比增31.75亿元,增长62.90%。闽侯县土地基金收入 32.69亿元,完成预算60.37%,同比减收12.81亿元,减少28.16%,高新区土地基金收入49.55亿元,完成预算99.40%,同比增收44.57亿元,增长894.88%。

全县基金支出60.99亿元,完成年初预算58.08%,同比增支13.13亿元,增长27.45%。

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入增速降低

1-12月份,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长10.78%12.63%,较上月增幅增长1.27个百分点和2.01个百分点财政收入增速趋于平稳。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务 105.64%和104.74%。

从收入构成来看,非税收入28.96亿元,同比增收8.33亿元,增长40.37%。税性收入完成97.82亿元,同比增收63.12亿元,增长6.90%,其中:中央级收入46.69亿元,增收3.36亿元,增长7.75%;地方级税性收入51.11亿元,同比增收0.65亿元,增长1.28%。

 

(二)分行业看,第三产业占比上升

1-12月,全县三大产业的税收收入分别为0.25亿元,48.97亿元,48.59亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的50.06%,其中汽车制造业税收收入28.96亿元,占比29.61%;建筑业税收收入3.99亿元,占比4.08%。第三产业贡献的税收占税收总收入的49.68%,其中房地产业税收收入28.70亿元,占比29.33%;批发和零售业收入6.58亿元,占比6.73%;公共管理、社会保障和社会组织收入4.45亿元,占比4.55%;金融业税收收入2.06亿元,占比2.29%。

 

 (三)商品房销售面积和金额同比增收

1-12月县共销售商品房面积192.88万平方米,同比增长45.56%,增幅较上月下降8.99个百分点,销售金额254.92亿元,同比增长71.06%增幅较上月下降19.19百分点,我县商品房销售面积和金额同比出现增长房地产业相关税收收入31.90亿元,同比减收3.57亿元,减幅10.06%。房地产业建安税收收入3.19亿元,同比增收0.13亿元,增幅4.24%。

12月份,我县共销售商品房面积10.6万平方米,同比减少27.25%,销售金额13.15亿元,同比减少40.06%,商品房销售均价为12410元每平方米,同比下降17.62%。本月商品房销售面积和金额大幅度回落,1-12月销售面积销售金额回暖。考虑到房地产行业不景气的大环境短期内难以逆转,完成房地产行业全年度税收任务目标仍然存在困难

“两车”收入增长,东南汽车减收

1-12月份,“两车”完成税收收入21.07亿元,同比增收3.08亿元,增长17.12%。其中:东南汽车入库税收4.33亿元,减收3.10亿元,减少41.72%。东南汽车销量下降、产销结构差异,销售额下降导致增值税、消费税减收。奔驰汽车入库税收16.74亿元,增收6.18亿元,增长58.52%。奔驰汽车销量增加明显,企业盈利能力不断提高,各税种均大幅增收。

)财政支出平稳增长,重点支出保障有力

1-12月,全县一般公共预算支出累计完成99.70亿元,6.32亿元,增长6.77%。其中与民生相关的支出80.35亿元,比去年减少0.21亿元,减少0.26%,占一般公共预算支出的比重为80.59%,增支较多的科目主要是:教育支出14.49亿元,社会保障和就业支出8.92亿元,医疗卫生支出6.52亿元,城乡社区支出39.97亿元,住房保障支出1.02亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计85.16亿元,增支4.21亿元,增长5.2%。切实增加财政对教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生重点领域的投入力度,突出对弱势群体的帮扶,不断巩固民生等重点领域支出的保障机制

三、下阶段工作重点

从经济基本面看,当前经济运行保持总体平稳、稳中向好态势,但下行压力较大,主要经济指标稳中有缓,将影响相关税收增长;从政策性因素看,减税降费政策等,对税收的减收效应仍将延续;总体上看,财政收入仍将延续回落态势,但经过努力,完成年初预算目标。

一是支持实体经济发展。落实中央新一轮减税降费政策,实施促进民营企业加快发展财税措施,完善与企业产值、研发投入等相挂钩的创新激励机制,分级分类实行地方政府科技创新绩效奖励,综合运用财政补助、产业基金、政府采购等政策工具,支持创新驱动发展战略,推进经济转型升级,培育高质量发展新动能,带动经济增效、财政增收。

二是抓紧抓实收入组织。紧盯年初预算目标,动态跟踪收入进度,加强分析研判,坚持问题导向,实行清单运作,积极应对组织收入中出现的问题,提高预见性和主动性。落实财税部门收入协调工作机制,加强收入情况通报,合理调控分解目标,完成年度目标

三是强化支出预算管理。在确保资金安全和质量效益的前提下,切实加快集中支付已细化项目资金拨付进度,抓紧做好金库已预拨资金的归垫核销。提前好基本工资增资测算,确保年底增资事项保障落实到位,形成本年度的实际支出。

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