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2019年7月份预算执行情况分析
发布时间:2019-08-09 15:54   来源:闽侯县    字号:T|T

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-7月,全县一般公共预算总收入完成78.08亿,完成年初预算的59.8%,同比减收5.34亿元,减少6.41%。其中:县本级完成60.17亿元,同比减收7.12亿元,减少10.58%;高新区完成17.91亿元,同比增收1.78亿元,增长11.03%

全县一般公共预算收入完成50.48亿元,完成年初预算的61.21%,同比减收2.02亿元,减少3.84%。其中:县本级完成38.82亿元,同比减收2.89亿元,减少6.93%;高新区完成11.66亿元,同比增收0.87亿元,增长8.09%

分部门完成情况:

税务局组织收入56.86亿元,同比减收7.06亿元,减少11.05%

财政局组织收入21.22亿元,同比增收1.72亿元,增加8.83%

全县一般公共预算支出61.57亿元,完成年初预算的59.46%,同比增支3.53亿元,增长6.09%

(二)基金收支情况。

1-7月份,全县基金收入66.99亿元,完成年初预算的54.92%,同比增收13.88亿元,增长26.14%。县本级基金收入28.72亿元,同比增收9.17亿元,增长46.87%,高新区基金收入38.27亿元,同比增收4.71亿元,增长14.05%。其中,全县土地基金收入66.43亿元,同比增收13.8亿元,增长26.22%。县本级土地基金收入28.27亿元,同比增收9.11亿元,增长47.53%,高新区土地基金收入38.16亿元,同比增收4.69亿元,增长14.02%

全县基金支出36.57亿元,完成年初预算的29.97%,同比减支10.69亿元,减少22.61%

二、预算执行的主要特点

(一)地方级财政收入减幅扩大。

1-7月份,全县一般公共预算总收入减少6.41%,较上月减幅扩大1.29个百分点;地方级收入减少3.84%,较上月减幅扩大了1.31个百分点。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的59.8%61.21%,其中县本级公共预算总收入完成56.92%,差序时进度1.4个百分点。

从收入构成来看,非税收入21.22亿元,同比增收1.72亿元,增加8.83%。税性收入完成56.87亿元,同比减收7.05亿元,减少11.03%,其中:中央级收入27.60元,同比减收3.32亿元,减少10.75%;地方级税性收入29.27亿元,同比减收3.73亿元,减少11.33%

(二)工业税收比重下滑,房地产业税收持续低迷。

1-7月份,全县三大产业的税收收入分别为0.15亿元,25.62亿元,31.09亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的比重为45.05%,同比下滑3.18个百分点。其中汽车制造业税收收入13.35亿元,减收6.49亿元,占比23.47%,同比大幅下滑8.28个百分点。第三产业占税收总收入比重达54.68%,同比上升3.21个百分点。其中房地产业税收收入16.25亿元,减收5.75亿元,占比28.58%,同比下滑6.63个百分点。

(三)汽车行业明显受到国六政策冲击。

1-7月份,“两车”完成税收收入10.00亿元,同比减收5.06亿元,减少33.61%。其中:东南汽车入库税收0.60亿元,减收3.42亿元,减少84.89%。东南汽车销量大幅度下滑,税收缺口进一步加大。奔驰汽车入库税收9.40亿元,减收1.64亿元,减少14.91%。奔驰汽车销量较上月增加,税收比上年同期仍有缺口。受车市大环境、减税等因素影响,汽车行业企业增值税、消费税和企业所得税均呈现减收。配套企业本月增值税入库782万元,减收1937万元,企业所得税入库2174万元,同比减收2728万元。国六标准的提前实施,对中小企业冲击明显。

(四)财政支出稳定增长,重点支出保障有力。

1-7月份,全县一般公共预算支出累计完成61.57亿元,增支3.53亿元,增长6.09%。其中与民生相关的支出49.69亿元,比去年增加3.16亿元,增长6.8%,占一般公共预算支出的比重为80.7%,增支较多的科目主要是:教育支出12.47亿元,社会保障和就业支出5.75亿元,医疗卫生支出2.99亿元,住房保障支出0.59亿元,城乡社区支出22.25亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的八项支出合计55.02亿元,增支4.65亿元,增长9.23%。切实增加财政对教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生重点领域的投入力度,突出对弱势群体的帮扶,不断巩固民生等重点领域支出的保障机制。

三、下阶段工作重点

下半年,我们将全面贯彻县委和县政府政府决策部署,以“三大行动、六项竞赛”和贯彻落实“三个福州”建设为抓手,不忘初心、牢记使命,奋力拼搏、加压奋进,着力加强财源建设,深化财政预算管理改革,做好各项财政收支工作,为建设新闽侯提供坚实财力保障。

一是持续抓财税收入。落实财税部门收入协调工作机制,加强流动性税源跟踪服务,积极争取免抵调库指标,促进财政收入平稳增长。加强与市财政局沟通协调,将闽侯软件园企业、大学城、铁岭工业区的企业迁移到闽侯进行属地管征。调整二手房交易指导价格,加强房屋交易计税价格管理。加快土地增值税清算,加大房地产企业陈欠清理力度。

二是持续抓减税降费。建立多部门联动协调机制,认真落实好已出台的各项减税降费政策,进一步减轻企业负担。持续优化营商环境,落实正向激励措施,精准制定财政扶持措施,及时兑现各项奖补政策,壮大特色产业、扶持科技型企业和总部企业发展。

三是持续抓预算管理。牢固树立政府过“紧日子”的思想,大力压减一般性支出、非刚性支出,从严控制“三公”经费,确保2019年一般性支出压减5%以上的目标。完善政策落实保障机制,贯彻落实《福建省财政厅关于积极安排预算支持落实减税降费政策工作的通知》,减少减税降费政策对财政运行的影响。做好2020年全口径预算和县级部门预算编制工作,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理制度。

四是持续抓支出进度。继续加大乡镇和县直预算单位实体账户存量资金清收力度,健全存量资金定期清理机制。加强重大项目支出进度每月监控制度,对长期沉淀闲置、不需按原用途使用的资金,以及预计年底难以使用的年初资金,采取收回资金、调整用途等方式,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。

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